| 140026 |
207414 /F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablíc 2/2014 |
05.03.2014 |
14.03.2014 |
€ 8,34 |
|
| 140084 |
628814/F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablíc 5/2014 |
04.06.2014 |
13.06.2014 |
€ 8,34 |
|
| 130097 |
682713 |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablic 6/2013 |
03.07.2013 |
12.07.2013 |
€ 8,34 |
|
| 140097 |
760214/F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablíc 6/2014 |
04.07.2014 |
14.07.2014 |
€ 8,34 |
|
| 130129 |
962913/F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablíc 8/2013 |
04.09.2013 |
16.09.2013 |
€ 8,34 |
|
| 130145 |
1079613/F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablíc 9/2013 |
03.10.2013 |
14.10.2013 |
€ 8,34 |
|
| 140141 |
1222514/F |
Fúra s.r.o. |
zhrabky z hrablic 9/2014 |
03.10.2014 |
13.10.2014 |
€ 8,34 |
|
| 140156 |
11411246/F |
Prvá Komunálna Finančná,a.s. |
poist.majet |
13.10.2014 |
22.10.2014 |
€ 6,58 |
|
| 110005 |
110005 |
Orange Slovensko, a.s. |
MT Orange |
08.01.2011 |
24.01.2011 |
€ 3,98 |
|
| 110019 |
110019 |
Orange Slovensko, a.s. |
MT Orange |
10.02.2011 |
neuvedený |
€ 3,98 |
|
| 110022 |
110022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
VSE pokuta |
17.02.2011 |
neuvedený |
€ 2,00 |
|
| 120102 |
90101210 |
Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telekom,a.s.- predaj vod.hospodár |
06.11.2012 |
07.11.2012 |
€ 1,20 |
|
| 140157 |
11411246/F |
Prvá Komunálna Finančná,a.s. |
24.9.-30.9. |
13.10.2014 |
22.10.2014 |
€ 0,58 |
|
| 130065 |
0113045714/F |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
stravné lístky |
06.05.2013 |
02.05.2013 |
€ 0,00 |
|
| 130104 |
0113068499/F |
LE Cheque Dejeuner,s.r.o. |
stravné lístky |
10.07.2013 |
09.07.2013 |
€ 0,00 |
|
| 01/2015 |
FP 01_2015 |
Dodávateľské faktúry |
Zoznam došlých faktúr 01/2015 |
05.01.2015 |
17.02.2015 |
€ 0,00 |
|
| 01/2016 |
FP 01_2016 |
Dodávateľské faktúry |
Zoznam došlých faktúr 01/2016 |
01.01.2016 |
08.02.2016 |
€ 0,00 |
|
| 01/2017 |
FP 01_2017 |
Dodávateľské faktúry |
Zoznam došlých faktúr 01/2017 |
01.01.2017 |
21.02.2017 |
€ 0,00 |
|
| 01/2018 |
FP 01_2018 |
Dodávateľské faktúry |
Zoznam došlých faktúr 01/2018 |
02.01.2018 |
20.02.2018 |
€ 0,00 |
|
| 01/2019 |
FP 01/2019 |
Dodávateľské faktúry |
Zoznam došlých faktúr 01/2019 |
01.01.2019 |
27.02.2019 |
€ 0,00 |
|
